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PROCEDIMENTOS DO FINANCEIRO PARA RECEBIMENTOS DE CHEQUES DO EMITENTE ALUNO OU DE TERCEIROS, NO ATO DAS NEGOCIAÇÕES.

14 de Janeiro de 2016, 13:38 , por Lais Catarine Souza Braga - | Ninguém está seguindo este artigo ainda.
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A UCSal, objetivando orientar seus alunos, divulga abaixo os procedimentos que serão adotados pelo financeiro para recebimentos de cheques do emitente aluno ou de terceiros, no ato das negociações de pagamentos:

 

PROCEDIMENTOS:

 

  1. Consultar previamente o SERASA;
  2. Não receber cheques de Pessoa Jurídica;
  3. Preencher devidamente os cheques, inclusive colocando os centavos;
  4. Colocar Nominal à Universidade Católica do Salvador;
  5. Cruzar os cheques;
  6. Colocar no verso do cheque o Número de Matrícula do aluno e a que ele se destina;
  7. Caso seja cheque de terceiros, além das informações acima, solicitar o endosso do emitente, ou seja, o terceiro emitente deverá declarar no verso do cheque que o mesmo será utilizado junto à UCSal para a negociação do aluno em questão e assinar.